2. Milieu en energie

Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:

Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
Borgen en verbeteren van een duurzame en veilige leefomgeving.

Aandachtspunten

Financieel overzicht

(x € 1.000)

Primitief

Doorgevoerde
Wijziging(en)

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ruimte

Beleidsdoel 2.1

9.058

4.273

13.331

10.572

2.759

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	8.977	4.273	13.250	10.528	2.722
Overige prestaties	81	0	81	45	36
2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Beleidsdoel 2.2

3.183

229

3.412

2.861

551

Overige prestaties	3.183	229	3.412	2.861	551
2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

Beleidsdoel 2.3

13.257

6.917

20.175

20.017

158

2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties	882	395	1.277	1.085	193
2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties	12.265	3.530	15.795	16.204	-409
Overige prestaties	110	2.992	3.102	2.729	373
2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Beleidsdoel 2.4

1.100

540

1.640

1.367

273

2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	1.100	180	1.280	976	304
Overige prestaties	0	360	360	391	-31
2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Beleidsdoel 2.5

422

1.280

1.702

997

705

2.5.1 Uitvoeren Programma Duurzaamheid	0	1.000	1.000	639	361
2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling	422	280	702	358	344

Beleidsdoel 2.6

124

125

-1

Overige prestaties	124	0	124	125	-1
2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Personeelsgebonden kosten

6.426

277

6.703

Lasten

33.570

13.516

47.087

35.940

11.146

Beleidsdoel 2.1

654

487

1.141

395

745

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	594	487	1.081	386	695
overige prestaties	60	0	60	9	51
2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Beleidsdoel 2.2

280

290

183

107

overige prestaties	280	10	290	183	107
2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

Beleidsdoel 2.3

2.950

223

2.727

2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties	0	0	0	96	-96
2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties	2.950	0	2.950	128	2.822
overige prestaties	0	0	0	0	0
2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Beleidsdoel 2.4

2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	0	0	0	0	0
overige prestaties	0	0	0	0	0
2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Beleidsdoel 2.5

-35

2.5.1 Uitvoeren Programma Duurzaamheid	0	0	0	0	0
2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling	0	0	0	35	-35

Beleidsdoel 2.6

overige prestaties	0	0	0	0	0
2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Personeelsgebonden kosten

Baten

3.884

497

4.381

837

3.544

Beleidsdoel 2.1

-8.404

-3.786

-12.190

-10.177

-2.013

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-8.383	-3.786	-12.169	-10.141	-2.028
overige prestaties	-21	0	-21	-36	15
2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Beleidsdoel 2.2

-2.903

-219

-3.122

-2.679

-443

overige prestaties	-2.903	-219	-3.122	-2.679	-443
2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

Beleidsdoel 2.3

-10.307

-6.917

-17.225

-19.794

2.569

2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties	-882	-395	-1.277	-989	-288
2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties	-9.315	-3.530	-12.845	-16.076	3.231
overige prestaties	-110	-2.992	-3.102	-2.729	-373
2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Beleidsdoel 2.4

-1.100

-540

-1.640

-1.367

-273

2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	-1.100	-180	-1.280	-976	-304
overige prestaties	0	-360	-360	-391	31
2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Beleidsdoel 2.5

-422

-1.280

-1.702

-962

-740

2.5.1 Uitvoeren Programma Duurzaamheid	0	-1.000	-1.000	-639	-361
2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling	-422	-280	-702	-323	-379

Beleidsdoel 2.6

-124

-125

overige prestaties	-124	0	-124	-125	1
2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Personeelsgebonden kosten

-6.426

-277

-6.703

Saldo

-29.686

-13.019

-42.705

-35.103

-7.602

Voorgestelde wijziging(en) (€ 829 )

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

In 2013 hebben wij een lening van € 4,5 miljoen verstrekt aan Aardwarmtecluster 1 KKP BV voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron in de Koekoekspolder (PS/2009/1135). Voor 50% van deze lening hebben wij een voorziening getroffen en voor 50% is de lening afgedekt in de Algemene Financieringsreserve (AFR). Conform de leningovereenkomst lost de onderneming sinds vorig jaar de lening af. Dit jaar ontvangen wij een aflossing van € 236.000. Met hetzelfde bedrag dient de voorziening en de afdekking in de AFR te worden verlaagd. De vrijvallende middelen blijven in lijn met het oorspronkelijke Statenvoorstel (PS/2009/1135) beschikbaar voor hetzelfde doel binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel.

Wij stellen u voor om:

via een verhoging van de vrijval uit de Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder de lasten op prestatie 2.1.1 in 2018 incidenteel met € 118.000 te verlagen;
de onttrekking aan de Algemene financieringsreserve voor het onderdeel Lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder in 2018 incidenteel met € 118.000 te verhogen;
de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor prestatie 2.1.1 in 2018 incidenteel met € 236.000 te verlagen en
de aanwending van de Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder in 2018 met € 118.000 te verlagen.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

De totale lasten voor het programma Nieuwe Energie Overijssel zijn in 2018 begroot op € 13,25 miljoen. We verwachten daarvan € 550.000 dit jaar niet uit te geven. De financiële afwikkeling van enkele onderdelen binnen het cluster 'Gebouwde omgeving' volgt later dan gepland:

Vanuit het cluster stimuleren wij ook het project Energieneutraal Renoveren. Dit is een langjarig project, waarbij de kosten volledig in 2018 zijn geraamd, maar voor een groot deel in 2019 en 2020 gemaakt gaan worden. De besteding zal dit jaar daarom € 400.000 lager zijn dan begroot.
Daarnaast is de deelname aan de subsidieregeling 'Restauratie Rijksmonumenten Energie' (7.2) lager dan verwacht. De besteding zal daarom € 150.000 lager zijn dan begroot.

Op basis van de spelregels Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 550.000 terug te laten vloeien in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, waarmee de middelen beschikbaar blijven voor prestatie 2.1.1 voor besteding in latere jaren.

De Europese Commissie heeft in 2016 € 2,6 miljoen subsidie toegekend aan de provincie Overijssel in het kader van European Local ENergy Assistance, het zogenaamde ELENA-fonds. In 2016 hebben wij een eerste voorschot van € 1 miljoen ontvangen. We verwachten eind dit jaar een tweede voorschot te ontvangen. Deze middelen zijn en worden toegevoegd aan de doeluitkering Elena. Dit jaar verwachten we € 1 miljoen aan voorbereidingskosten te financieren. Dat is € 500.000 meer dan begroot.

Conform de financiële verordening hebben wij besloten om de onttrekking aan de doeluitkering Elena in 2019 te verlagen met € 129.000 en een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de doeluitkering Elena en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 op prestatie 2.1.1.

In 2012 is een lening verstrekt aan Empyro BV voor het vervaardigen van pyrolyse-olie, een duurzame vervanger van aardolie. Empyro zal conform de leningovereenkomst pas beginnen met aflossen en het betalen van rente, zodra de onderneming over voldoende middelen beschikt. Dat zal naar verwachting dit jaar nog niet plaatsvinden.

Wij hebben besloten de aanwending van de Voorziening lening Empyro Hengelo in 2018 te verlagen en in 2024 te verhogen met € 187.000.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

In 2018 is een particuliere bijdrage in de sanering van een spoedlocatie van € 0,1 miljoen ontvangen. De hiervoor gemaakte kosten zijn eerder, naar nu blijkt onterecht, ten laste van de Reserve bodemsanering gebracht.

Wij stellen u voor de baten op prestatie 2.3.2 in 2018 incidenteel met € 96.000 te verhogen onder het gelijktijdig verlagen van de onttrekking aan de Reserve bodemsanering met hetzelfde bedrag.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

De begrote lasten voor dit project bedragen in 2018 € 3,062 miljoen. Als gevolg van de grotere hoeveelheid aangetroffen vervuiling en de verlenging van de sanering tot en met eind 2018 zijn aanvullende opdrachten verleend voor deze sanering. Als gevolg daarvan moet, vanuit de beschikbare financiële projectmiddelen binnen de Reserve bodemsanering, voor het jaar 2018, het budget verhoogd worden met € 0,55 miljoen.

Wij stellen u voor om vanuit de Reserve bodemsanering het budget voor prestatie 2.3.4 in 2018 te verhogen met € 0,55 miljoen.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Voor het meerjarig programma Asbestdaken is in 2018 € 1,28 miljoen beschikbaar, hiervan zal naar verwachting circa € 1 miljoen worden besteed. Een deel van de realisatie van het restantbudget, ad. € 200.000, zal doorschuiven naar 2019 als gevolg van vertraging rond opzet van het stimulerings- / financieringsfonds voor asbestdaken.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,2 miljoen op prestatie 2.4.2 af te ramen in 2018 en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en door te schuiven naar 2019.

Titel: Monitor Overijssel 2018-I
Beslisregel: In de septembercirculaire 2018 is voor 2019 voor Overijssel een bijdrage van € 285.000 opgenomen voor de Impuls Omgevingsveiligheid deelprogramma IV. Bij kerntaak 20 stellen wij u voor om in verband hiermee het budget op prestatie 2.4.3 in 2019 te verhogen. Met dit bedrag voeren wij de actie zoals opgenomen in de begroting 2019 uit. Wij subsidiëren omgevingsdiensten om overheden te adviseren bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Voor de uitvoering van de Impuls Omgevingsveiligheid deelprogramma III ontvangen wij in 2018 een subsidie van € 31.300.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 2.4.3 te verhogen met € 31.300 (bijdragen derden).

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

Voor het meerjarige programma Duurzaamheid is in totaal een budget beschikbaar van € 2 miljoen. Hiervan is in 2018 € 1 miljoen beschikbaar. Van dit budget zal naar verwachting eind 2018 circa € 0,7 miljoen zijn besteed. Het restantbudget 2018, ad. € 0,3 miljoen, zal naar verwachting worden gerealiseerd in 2019.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,3 miljoen op prestatie 2.5.1 af te ramen in 2018 en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en door te schuiven naar 2019.

Titel: Monitor Overijssel 2018-I
Beslisregel: In de septembercirculaire 2018 ontvangt de provincie Overijssel nogmaals een bedrag van € 50.000 voor het project "Jong leren eten". Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 2.5.2 van de begroting 2018.

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Beslisregel

In de 1e helft van 2018 heeft de gunning van de aanbesteding voor het plaatsen van elektrische laadpunten plaatsgevonden. In de komende periode worden 2.250 openbare laadpalen aangelegd in 43 gemeenten in Overijssel en Gelderland. De eerste laadpaal is op 11 september 2018 in de gemeente Dalfsen in gebruik genomen.

Daarnaast wordt met de betrokken partijen Enpuls, Alliander en de provincie Gelderland gesproken over de aanpak van het Kennis- en Innovatieprogramma. De eerste concretisering van dit programma is gestart. Het begrote provinciale budget zal in 2018 niet volledig worden besteed omdat de het programma samen met de provincie Gelderland opgepakt zal gaan worden en de zij vanaf 2019 pas financieel gaat bijgedragen aan dit programma. De andere betrokken partijen Enpuls en Alliander bepalen nu hun positie en mogelijke financiële bijdrage aan het programma.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 165.000 op prestatie 2.5.2 af te ramen in 2018 en terug te laten vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en door te schuiven naar 2019.

Doorgevoerde wijziging(en) (€ -13.019)

Titel

Jaarrekening 2017

Omschrijving

Uitvoeringsreserve KvO Op het budget dat gedekt wordt uit de Uitvoeringsreserve KvO resteert 3,7 miljoen. Deze wordt voor het grootste deel verklaard door onderstaande posten. Hernieuwbare opwekking Op 22 september 2017 is de Bestuursovereenkomst Waterschapsenergie Overijssel getekend. Het doel van de Bestuursovereenkomst is om de betrokkenheid van partijen vast te leggen met afspraken over de versnelling van de energietransitie in Overijssel. De provincie spant zich in om belemmeringen weg te nemen voor het realiseren van energieprojecten van de waterschappen en zet haar stimuleringsinstrumenten in voor het realiseren van energieprojecten van de waterschappen, zoals het Energiefonds Overijssel. Ook levert de provincie een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie aan de waterschappen voor de uitbreiding van de Energiefabriek Hengelo (maximaal € 1,9 miljoen) en voor de bouw van de Energiefabriek Zwolle (maximaal € 1,3 miljoen). Hiervoor is bij Monitor II budget aan de begroting toegekend. De waterschappen hebben hiervoor eind 2017 een subsidieaanvraag ingediend. Ook zijn de benodigde vergunningen voor de energiefabrieken verkregen door de waterschappen. De te verstrekken bijdrage uit hoofde van de bestuursovereenkomst kan nog niet als last in 2017 worden genomen maar dient te worden verantwoord in het jaar waarin de subsidiebeschikking wordt verstrekt. Naar verwachting in 2018. Dit betekent dat ultimo 2017 er ruimte is ontstaan van € 3,2 miljoen. Omdat wij in de Bestuursovereenkomst de intentie hebben uitgesproken een bijdrage te willen leveren van € 3,2 miljoen, wordt dit toegelicht onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Gebouwde omgeving Na besluitvorming over het programma Nieuwe Energie begin 2017 is het subsidieplafond op basis van belangstelling van marktpartijen verhoogd naar € 750.000. Bij de tweede monitor is aangegeven dat in totaal voor € 650.000 aan aanvragen is ontvangen. Een deel van die aanvragen zal worden beschikt in 2018, waardoor de last niet in 2017, maar in 2018 valt. Dit betekent dat ultimo 2017 circa € 500.000 resteert. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 3,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.1.1. van de begroting 2018.Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 90.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.2 van de begroting 2018. Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 710.200 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.2 van de begroting 2018. Voor het meerjarige programma Asbestdaken is in 2017 € 1,2 miljoen beschikbaar, hiervan is eind 2017 ruim € 1 miljoen besteed. Het restantbudget, ad. € 180.000, van 2017 is volledig verplicht maar zal in 2018 worden gerealiseerd. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget 2017 van € 180.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.4.2 van de begroting 2018.De provincie Overijssel is dit najaar, mede namens de provincie Gelderland en gemeenten in beide provincies, gestart met de aanbesteding voor 2.250 openbare laadpalen. De provincie Overijssel zal hier optreden als aanbestedende dienst en ondertekenaar van de concessieovereenkomst namens de deelnemende gemeenten in Overijssel en Gelderland. Om de aanbesteding mogelijk te maken en te financieren gaat de provincie Overijssel een samenwerking aan met de provincie Gelderland, Enpuls (netwerkbedrijven) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (financiering uit green deal). Als gevolg van de vertraging in de aanbesteding is het grootste deel van het beschikbare budget niet besteed in 2017, de restant middelen zullen wij deels (€ 35.000) doorschuiven naar 2018, het overige (€ 78.000) houden wij beschikbaar binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van de niet bestede middelen uit 2017, ad € 35.000, te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.5.2 van de begroting 2018.

Bijlage

GS105.pdf

Prestaties

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties
2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties
2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling

Titel

Jaarrekening 2017

Omschrijving

Van het Rijk hebben wij € 19.000 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten van het opruimen van drugsafvaldumpingen. Begin 2018 zal de subsidieregeling voor het opruimen van drugsafval worden opengesteld voor de drugsdumpingen die in 2017 hebben plaatsgevonden. Om deze openstelling te kunnen financieren stellen wij u voor om via een resultaatbestemming de € 19.000 door te schuiven naar 2018. Wij stellen u voor om een bedrag van € 19.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.2.2 van de begroting 2018. De omgevingsdiensten zijn de afgelopen jaren opgericht. In de Begroting 2018 is het structureel benodigde budget voor de taken die de provincie inbrengt, opgenomen. Daarnaast zijn in de begrotingen van de omgevingsdiensten voor een aantal jaren incidentele Transitie- en Ontwikkelkosten opgenomen. Deze kunnen niet gefinancierd worden vanuit de structurele budgetten voor de omgevingsdiensten. Door de latere inrichting van de Omgevingsdienst Twente is er voorts behoefte aan incidenteel inhuurbudget bij de provincie ter ondersteuning bij de inrichtingsvraagstukken die nog nader uitgewerkt moeten worden. Totaal is een bedrag van € 440.000 benodigd voor de jaren 2018 t/m 2021. Deze kosten kunnen gedekt wordt uit de niet aangewende middelen van 2017. Wij stellen u voor om een bedrag van € 440.000 door middel van resultaatbestemming toe te voegen aan prestatie 2.2.2 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid van de begroting 2018 -2021 en als volgt te verdelen: € 200.000 in 2018, € 150.000 in 2019, € 60.000 in 2020 en € 30.000 in 2021.Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de Reserve bodemsanering voor uitvoering van de projecten uit het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2016-2020/2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 305.000 te onttrekken aan Reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.2 van de begroting 2018.Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de Reserve bodemsanering voor uitvoering van de projecten uit het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2016-2020/2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,8 miljoen te onttrekken aan Reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.3 van de begroting 2018. De begrote lasten voor dit project bedragen in 2017 € 4,6 miljoen. Als gevolg van grotere hoeveelheden aangetroffen vervuiling liggen ook in 2017 betaalmomenten van enkele verstrekte opdrachten later in de tijd. Hierdoor komt € 1,69 miljoen van het budget 2017 later tot besteding. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,69 miljoen te onttrekken aan de reserve Bodemsanering en toe te voegen aan jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.4 van de begroting 2018. Daarnaast hebben wij in 2017 voor de financiering van de laadpalen een bijdrage ontvangen van Enpuls van € 370.000, deze middelen willen wij middels een resultaatbestemming doorschuiven naar 2018. Wij stellen u voor om een bedrag van € 370.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 2.5.2 van de begroting 2018 ten behoeve van het project openbare laadinfrastructuur. In de decembercirculaire 2017 ontvangt de provincie Overijssel een bedrag van € 50.000 voor het project "Jong leren eten". Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de prestatie 2.5.2 van de begroting 2018.

Bijlage

PS003.pdf

Prestaties

2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties
2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties
2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling
Overige prestaties beleidsdoel 2.2
Overige prestaties beleidsdoel 2.3

Titel

Perspectiefnota 2019

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: Perspectiefnota 2019Deze wijziging heeft betrekking op: Perspectiefnota 2019

Bijlage

PS004.pdf

Prestaties

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
Overige prestaties beleidsdoel 2.66

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Omschrijving

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag van € 10.000 toe te voegen aan de begroting van 2018 van prestatie 2.2.2 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden). Dit betreft een rijksbijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het opruimen van drugsafvaldumpingen. Begin 2018 is de subsidieregeling voor het opruimen van drugsafval opengesteld.

Bijlage

GS106.pdf

Prestaties

Overige prestaties beleidsdoel 2.2

Titel

Monitor Overijssel 2018-I

Omschrijving

De begrote lasten voor dit project bedragen in 2018 € 1,8 miljoen. Als gevolg van de grotere hoeveelheid aangetroffen vervuiling zijn betaalmomenten van lopende opdrachten doorgeschoven van 2017 naar 2018 en zijn aanvullende opdrachten verleend voor de sanering van deze grotere hoeveelheden. Als gevolg daarvan moet, vanuit de beschikbare financiële projectmiddelen binnen de Reserve bodemsanering, voor het jaar 2018, het budget verhoogd worden met € 1,3 miljoen. Wij stellen u voor om vanuit de Reserve bodemsanering het budget voor prestatie 2.3.4 in 2018 te verhogen met € 1,3 miljoen.

Bijlage

PS005.pdf

Prestaties

Overige prestaties beleidsdoel 2.3

Titel

Doorwerking GS-wijzigingen 2016

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2017Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking GS-wijzigingen 2017

Bijlage

Adm202.pdf

Prestaties

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
2.5.1 Uitvoeren Programma Duurzaamheid

Titel

Doorwerking PS-wijzigingen 2016

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2017Deze wijziging heeft betrekking op: Doorwerking PS-wijzigingen 2017

Bijlage

Adm201.pdf

Prestaties

2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling
Overige prestaties beleidsdoel 2.4

Leeswijzer

Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan u over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum (9 oktober 2018) worden gepresenteerd.

Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.

Aantekeningenfunctie en printfunctie

Om gebruik te kunnen maken van de aantekeningenfunctie, is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.

Naast de aantekeningenfunctie is een aangepaste ‘printfunctie’ beschikbaar. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf.

Interactieve startpagina

De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.

Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Aandachtspunten: Hierin worden dilemma's of recente kerntaakbrede ontwikkelingen benoemd.
Begrotingswijzigingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle begrotingswijzigingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Zo is het nog duidelijker waar u financieel gezien over besluit. Er is een onderscheid tussen voorgestelde en doorgevoerde wijzigingen.
- De voorgestelde wijzigingen zijn de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de Monitor Overijssel.
- De doorgevoerde wijzigingen verklaren het verschil tussen de primitieve en actuele begroting.

U besluit bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stelt alle tot en met de Monitor Overijssel doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) presenteren wij ter informatie.

Kengetallen: De kengetallen worden bij de Begroting en het Jaarverslag bijgewerkt. In deze Monitor Overijssel wordt de stand van zaken van de Begroting 2019 gepresenteerd, zonder kleurscore. Op deze manier geven wij aan dat de inhoud niet is geactualiseerd.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Deze tools zijn beschikbaar om interactief binnen de kerntaak de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de beleidsdoelen die onder de ambitie vallen te zien.

Beleidsdoelen

De Ambitie zoals geformuleerd op Kerntaakniveau is uitgewerkt in een aantal te realiseren beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Indicatoren: De indicatoren worden bij de Begroting en het Jaarverslag bijgewerkt. In deze Monitor Overijssel wordt de stand van zaken van de Begroting 2019 gepresenteerd, zonder kleurscore. Op deze manier geven wij aan dat de inhoud niet is geactualiseerd.
Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Deze tools zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.

Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor Overijssel geactualiseerd.

Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.

Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.

Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):

Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.

Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.

Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):

Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en NNN) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.

De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.

Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:

P r e s t a t i e s	Financiën
		Groen (onder-besteding)	Oranje (onder-besteding)	Rood (over-besteding)
	Groen	Groen	Groen	Rood
	Oranje	Oranje	Oranje	Rood
	Rood	Rood	Rood	Rood

Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is er een nieuwe functionaliteit opgenomen. Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2018-I te vergelijken met de historische integrale kleurscores van de Monitor Overijssel 2017-I, Monitor Overijssel 2017-II en het Jaarverslag 2017.

Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.

In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:

Home:

Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.

Kerntaken:

Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.

Financiën:

Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.

Statenvoorstel:

Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2018-II heeft als kenmerk PS/2018/808. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.

Doelenboom:

Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.

Web-Linkjes
Hoewel wij met het aanbieden van linkjes de interactie van de website willen vergroten, komt het voor dat de URL's tussentijds wijzigen. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een link niet meer naar de juiste pagina verwijst.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2018-II. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Max van Oort (MJ.v.Oort@overijssel.nl / 038 499 9477) of Rob Kappert (R.Kappert@overijssel.nl / 038 499 7027).

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid