Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van een goede bereikbaarheid van economische kerngebieden voor zowel personenverkeer als goederenvervoer. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.
Bij een analyse van het vervoer in Rijssen-Holten door de gemeente en provincie in 2017 bleek een vraagafhankelijk buurtbussysteem de beste oplossing voor de inwoners. Hierop hebben ze samen met de vervoerder Keolis de randvoorwaarden bepaalt voor een dergelijk systeem. Daarna hebben de drie partijen samen met een IT-bedrijf het product ontwikkeld.
Op 1 juli is Twentsflex succesvol gestart in Rijssen-Holten. Twentsflex is vraagafhankelijk openbaar vervoer uitgevoerd door een lokale buurtbusvereniging. Het kenmerkt zich door een dicht net van haltes en flexibele routes. Hierdoor zijn de loopafstanden tot de haltes klein én biedt het vervoer op maat. Reizigers vragen een rit aan via de telefoon, een app en een website. Ze krijgen direct te horen hoe laat de bus bij de halte is. De bussen zijn voor iedereen toegankelijk.
Door een gedegen voorbereiding is het project vanaf de start probleemloos in de uitvoering. Voor meer informatie: https://www.twents.nl/twentsflex/over-twentsflex
Na een Europese aanbesteding rijdt Keolis vanaf 10 december 2017 de treinen tussen Zwolle en Kampen (Kamperlijn) en tussen Zwolle en Enschede. Met de start van deze twee concessies hebben wij meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo rijden de treinen op de genoemde verbindingen elektrisch en kunnen reizigers onder de merknaam Blauwnet zonder opnieuw uit- en inchecken overstappen tussen alle Overijsselse treindiensten. Niet alle verbeteringen konden meteen gerealiseerd worden. Omdat Prorail het IC-perron in Zwolle niet op tijd gereed kreeg, is de IC Zwolle-Enschede pas sinds 27 augustus 2018 over het hele traject gaan rijden. Hiermee is de capaciteit op deze verbinding vergroot en de reistijd tussen Enschede en Zwolle met 14 minuten verkort. Door fouten van Prorail kan op de Kamperlijn slechts 100 km/u worden gereden in plaats van de gevraagde 140 km/u. Bediening van het gerealiseerde station Zwolle Stadshagen is daardoor niet mogelijk. Daarnaast bouwde Prorail de nieuwe stroomvoorziening op beide trajecten niet optimaal waardoor de treinen van Keolis niet snel kunnen optrekken. Met Prorail en de betrokken stakeholders vindt intensief overleg plaats om deze problemen op te lossen. Inmiddels zijn afspraken gemaakt om de stroomvoorziening op het traject Zwolle-Enschede het komende jaar te verbeteren.
Daarnaast is de treindienst Hengelo-Bielefeld later dan gepland van start gegaan op het traject tussen Hengelo en Bad Bentheim vanwege technische problemen aan het nieuwe treinmaterieel. De problemen die te maken hebben met het omschakelen van het Duitse naar het Nederlandse stroomsysteem zijn nog niet volledig opgelost. Dit leidt nog steeds tot rituitval op het traject naar Nederland. Er is door ProRail onderzoek gedaan naar detectieproblemen die in de herfst kunnen optreden als gevolg van bladval op het spoor op het traject Oldenzaal-Duitse grens. Er wordt begin november 2018 een realisatieovereenkomst tussen provincie en ProRail gesloten zodat de te nemen maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Naast de materieelproblemen zorgt ook het hoge ziekteverzuimpercentage en de krapte op de Duitse arbeidsmarkt voor een tekort aan machinisten en daarmee tot rituitval en een onbetrouwbare dienstregeling. Tussen de betrokken opdrachtgevers (Overijssel, LNVG en NWL) en vervoerder Keolis Deutschland vindt intensief overleg plaats om deze problemen op te lossen.
De integrale netwerkvisie Overijssel (INO) die werd aangekondigd in het coalitieakkoord Overijssel Werkt! is op 26 september 2018 vastgesteld door uw Provinciale Staten. Vanuit economisch perspectief biedt de INO een basis voor het prioriteren van lobby en investeringsbesluiten: Welke infrastructurele verbeteringen dragen het meest bij aan de economische bereikbaarheid van Overijssel? Zowel spoor als weg vragen voldoende capaciteit en een zo kort mogelijke reistijd. Kiezen voor alleen investeren in spoor of weg is onmogelijk gebleken. Op economische relaties waar zowel spoor als weg overbelast worden in de spitsen en waar veel verplaatsingen onder de 15 km liggen kan fiets een goed alternatief zijn. Daarom krijgt verbetering van die fietsrelaties de hoogste prioriteit bij investeringen in ons Hoogwaardig Fietsnetwerk Overijssel (HFO).
N18
De nieuwe N18 is op 2 mei 2018 voor het verkeer opengesteld.
N34
Het vernieuwde gedeelte van de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens is in november 2018 in gebruik genomen.
N35
In juni 2018 is de N35, traject Zwolle - Wijthmen, voor het verkeer opengesteld. Kort daarna is de Zalnéfietsbrug Oldeneelallee-N35 in Zwolle in gebruik genomen.
Vechtdal Verbinding (N340/N377 en N48)
De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de Vechtdal Verbinding (N340/N377 en N48) liggen op schema.
Eind 2018 zal het hoofdcontract worden gegund. Dan is ook bekend hoeveel onderdelen er uit het optimalisatiepakket zullen worden gerealiseerd.
N331 VOC's Hasselt
De verbeterde situatie van de provinciale wegen in en rond Hasselt is in oktober 2018 in gebruik genomen.
Hierdoor is het lokale en regionale verkeer van elkaar gescheiden waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming op deze wegen wordt verbeterd.
N348 Raalte en Ommen
De N348 tussen Raalte en Ommen is in oktober 2018 voor het verkeer opengesteld. Daarmee zijn de twee nieuwe aansluitingen in Lemelerveld in gebruik genomen en is de centrumaansluiting aangepast.
De twee nieuwe tunnels in dit traject moeten nog op het onderliggende wegennet worden aangesloten. Daarna kunnen diverse oversteken worden verwijderd. Hiermee is het gedeelte tussen Raalte en Ommen verkeersveiliger geworden en wordt de doorstroming verbeterd.
(x € 1.000)
| Primitief | Doorgevoerde Wijziging(en) | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ruimte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsdoel 4.1 | 2.997 | 507 | 3.504 | 4.918 | -1.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | 114.221 | 10.877 | 125.098 | 102.959 | 22.139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | 4.799 | 2.026 | 6.825 | 6.824 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | 1.900 | 1.200 | 3.100 | 1.454 | 1.646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | 10.796 | -875 | 9.921 | 9.575 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | 10.913 | 1.381 | 12.294 | 10.754 | 1.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | 9.328 | 0 | 9.328 | 0 | 9.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | 29.127 | -1.116 | 28.012 | 27.284 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.8 | 1.470 | 459 | 1.929 | 1.734 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 185.551 | 14.460 | 200.011 | 165.501 | 34.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | 41.123 | 3.207 | 44.330 | 44.457 | -127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | -74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | 1.500 | 0 | 1.500 | 500 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | 0 | 575 | 575 | 75 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | 349 | 2 | 351 | 486 | -135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.8 | 0 | 0 | 0 | 304 | -304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 42.972 | 3.811 | 46.782 | 45.939 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.1 | -2.997 | -507 | -3.504 | -4.901 | 1.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | -73.098 | -7.670 | -80.768 | -58.502 | -22.266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | -4.799 | -2.000 | -6.799 | -6.797 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | -1.900 | -1.200 | -3.100 | -1.380 | -1.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | -9.296 | 875 | -8.421 | -9.075 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | -10.913 | -806 | -11.719 | -10.679 | -1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | -9.328 | 0 | -9.328 | 0 | -9.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | -28.779 | 1.118 | -27.661 | -26.798 | -863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.8 | -1.470 | -459 | -1.929 | -1.430 | -499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | -142.579 | -10.649 | -153.228 | -119.562 | -33.666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onze bijdrage aan de realisatie van de Zalnébrug (fietsbrug N35) door de gemeente Zwolle van € 3 miljoen is nog niet in de begroting opgenomen. Voor € 2,2 miljoen zijn dit middelen die we terugkrijgen van RWS (aanbestedingsvoordeel N35 Zwolle-Wijthmen). Het verschil van € 0,8 miljoen kan onttrokken worden aan de Reserve verkeer en vervoer.
Wij stellen u voor om incidenteel in 2018 de baten te verhogen met € 2,2 miljoen en de lasten te verhogen met € 3 miljoen voor prestatie 4.1.5. Daarnaast stellen wij u voor het verschil van € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve verkeer en vervoer.
Tot slot stellen wij voor om in verband met aanpassing van het UVP Mobiliteit 2018 de lasten te verlagen met € 0,1 miljoen en te verschuiven naar prestatie Goederenvervoer over water (4.4.2; zie toelichting aldaar). Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving binnen de kerntaak Mobiliteit.
Wij hebben besloten om een bedrag van € 750.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.2.1 zodat uitvoering gegeven kan worden aan projecten die bijdragen aan de transitie van het openbaar vervoer. Het gaat hierbij om maatwerkvervoer (flexbus) in de gemeenten Rijssen-Holten en Olst-Wijhe.
Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 4.2.1) en toe te voegen aan de begroting.
In de meicirculaire 2018 hebben wij een bedrag van € 898.000 ontvangen voor Beter Benutten Spoor. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve verkeer en vervoer.
Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) dat jaarlijks gezamenlijk met gemeenten tot stand komt, is in de loop van het jaar wat aangepast. Maatregelen in het UVP worden gedekt uit meerdere begrotingsprestaties van kerntaak Mobiliteit. Verschuivingen binnen het UVP leiden zodoende automatisch tot budgettaire verschuivingen tussen de begrotingsprestaties. Dergelijke mutaties moeten door u worden goedgekeurd.
Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 4.3.1 Fiets met € 364.000 te verhogen ten laste van prestatie 4.6.9. Dit zijn verschuivingen binnen de bestaande begroting van Mobiliteit (budgettair neutraal).
Er is een aantal subsidieaanvragen in voorbereiding waarvan we verwachten dat die in 2019 worden ingediend. Daarom hebben wij besloten om een bedrag van € 125.000 vanuit de begroting 2018 door te schuiven naar de begroting 2019.
Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om vanuit de begroting 2018 (prestatie 4.4.1) een bedrag van € 125.000 door te schuiven naar de begroting 2019 (prestatie 4.4.1).
Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) dat jaarlijks gezamenlijk met gemeenten tot stand komt, is in de loop van het jaar wat aangepast. Zo is voor goederenvervoer over water € 194.000 meer nodig dan begroot (bijdrage aan Havenbedrijf Twente). Dit kan worden gedekt uit een nog niet begrote baat van € 74.000 en een verschuiving in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) van € 120.000 (zie ook toelichtingen bij prestaties 4.1.5, 4.3.1 en 4.6.9). Het UVP wordt gedekt uit meerdere begrotingsprestaties, waardoor verschuivingen binnen het UVP automatisch tot budgettaire verschuivingen tussen onderliggende begrotingsprestaties leiden. De baat van € 74.000 heeft betrekking op een doorbelasting aan gemeente Zwolle van de ingehuurde logistieke makelaars in het kader van Beter Benutten Zwolle-Kampen.
Wij stellen u voor om de baten en lasten van prestatie 4.4.2 'Goederenvervoer over water' met € 74.000 te verhogen (budgettair neutraal). Daarnaast stellen wij u voor om de lasten van prestatie 4.4.2 'Goederenvervoer over water' met € 120.000 te verhogen ten laste van prestatie 4.1.5 (budgettair neutraal).
Overijssel en Gelderland geven samen uitvoering aan voorlichting en educatie over verkeersveiligheid via het samenwerkingsverband ROV-ON. Overijssel voert hiervoor de administratie. Op het werkplan budget van 2017 hield het ROV-ON € 206.000 over (waarvan € 22.000 met betrekking tot Overijssel). In overleg met Gelderland is besloten om het bedrag van € 206.000 toe te voegen aan het gezamenlijke werkplanbudget voor 2018. Daarnaast ontvangt het ROV-ON jaarlijks van provincie Gelderland de zogenaamde regiobudgetten voor Gelderse gemeenten (€ 1.200.000). Deze zijn nog niet opgenomen in de ROV-ON begroting en ramen we nu bij.
Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag van € 1.406.000 toe te voegen aan de begroting van 2018 voor prestatie 4.5.2 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).
Voor het knooppunt Raalte is een budget voor de voorbereidingskosten beschikbaar van in totaal ruim € 1,9 miljoen. Daarvan was de verwachting dat in 2018 € 660.000 tot besteding zou komen. Inmiddels blijkt de prognose van de realisatie voor 2018 op € 380.000 uit te komen. Dit heeft te maken met de hierboven genoemde vertraagde start van de plastudiefase. Wij passen het bestedingsritme overeenkomstig de prognose aan en verlagen het budget met € 280.000.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om in 2018 een bedrag van € 280.000 minder te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de voorbereidingskosten in de planstudiefase voor het knooppunt Raalte (N35/N348, prestatie 4.6.4).
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP)
Door een aanpassing van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP), is op de prestatie fiets 4.3.1 incidenteel € 364.000 nodig. Dit bedrag kan gevonden worden in het onderzoeksbudget binnen prestatie 4.6.9. Wij stellen u voor om dit bedrag tussen beide prestaties uit te wisselen. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen de kerntaak Mobiliteit.
Wij stellen u voor om incidenteel en budgettair neutraal, de lasten van prestatie 4.6.9 te verlagen en de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 364.000.
Een deel van het geprogrammeerde onderhoud is vertraagd. Dat wordt deels veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden die gekoppeld zijn aan vertraagde investeringsprojecten. Daarnaast is een aantal groot onderhoudsprojecten vertraagd, omdat de voorbereiding meer tijd kostte dan vooraf was ingeschat. De vertraging heeft geen effect op het afgesproken kwaliteitsniveau van de infrastructuur. In de komende twee jaar wordt deze vertraging binnen de programmering ingelopen.
Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten het bestedingsritme ten laste van de Voorziening Beheer en Onderhoud Provinciale infrastructuur overeenkomstig aan te passen. Dat wil zeggen in 2018 te verlagen met € 4,0 miljoen en in 2019 en 2020 te verhogen met respectievelijk € 1,5 en € 2,5 miljoen.
Vervanging oeverbeschoeiingen Kanaal Almelo-De Haandrik
Voor vervanging van delen van de oeverbeschoeiingen in het Kanaal Almelo-De Haandrik heeft u bij de P-nota 2016 € 6 miljoen beschikbaar gesteld en is € 1,25 miljoen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder is aangegeven dat een deel binnen het regulier onderhoud kon worden opgevangen (€ 3 miljoen). Aangezien de vervanging volledig te kwalificeren is als een investering, is dekking uit regulier onderhoud (onderhoudsvoorziening) op grond van de regelgeving (BBV) niet toegestaan. Deze wijziging is meegenomen in het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen provincie Overijssel 2020 t/m 2023 (PS/2018/414) dat onlangs is vastgesteld, op basis waarvan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening is gebaseerd.
Ter dekking van de benodigde € 3 miljoen, stellen wij voor om dit bedrag te onttrekken aan de Reserve waterwegen en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Daarmee stelt u het totaal benodigde investeringskrediet op € 10,25 miljoen vast. De mutatie tussen voornoemde reserves vindt u onder kerntaak 20 (Algemene dekkingsmiddelen c.a.). Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) worden geactualiseerd.
Correctie dekking kosten Bouwbesluit:
Bij de begroting 2016 heeft u besloten om € 4,40 miljoen toe te voegen aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur voor extra kosten die voortvloeien uit de strengere eisen voor kunstwerken in het Bouwbesluit 2012. Als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mogen investeringen niet ten laste van een voorziening worden gebracht, maar dienen deze te worden geactiveerd en afgeschreven. In 2017 hebben wij daarom € 3,75 miljoen overgeheveld naar de Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA) waaruit de toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt. Bij de jaarrekening 2017 bleek dat er nog € 2,05 miljoen onterecht in de voorziening zat, waarvan € 650.000 betrekking had op het bouwbesluit van € 4,40 miljoen. Deze middelen zijn toen vrijgevallen naar de algemene middelen. Om te voorkomen dat er nu een gat in de dekking van het programma van € 4,40 miljoen valt, stellen wij u voor om deze middelen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.
Wij stellen u voor in 2018 ten laste van de algemene middelen € 0,65 miljoen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor het onderdeel Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten. Deze mutatie vindt u onder kerntaak 20 (Algemene dekkingsmiddelen c.a.).
Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan u over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum (9 oktober 2018) worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Aantekeningenfunctie en printfunctie
Om gebruik te kunnen maken van de aantekeningenfunctie, is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
Naast de aantekeningenfunctie is een aangepaste ‘printfunctie’ beschikbaar. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
U besluit bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stelt alle tot en met de Monitor Overijssel doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) presenteren wij ter informatie.
Beleidsdoelen
De Ambitie zoals geformuleerd op Kerntaakniveau is uitgewerkt in een aantal te realiseren beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor Overijssel geactualiseerd.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood | ||
Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is er een nieuwe functionaliteit opgenomen. Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2018-I te vergelijken met de historische integrale kleurscores van de Monitor Overijssel 2017-I, Monitor Overijssel 2017-II en het Jaarverslag 2017.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.
Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2018-II heeft als kenmerk PS/2018/808. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.
Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.
Web-Linkjes
Hoewel wij met het aanbieden van linkjes de interactie van de website willen vergroten, komt het voor dat de URL's tussentijds wijzigen. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een link niet meer naar de juiste pagina verwijst.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2018-II. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Max van Oort (MJ.v.Oort@overijssel.nl / 038 499 9477) of Rob Kappert (R.Kappert@overijssel.nl / 038 499 7027).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid